| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| odvoz komunálneho odpadu | 111.63 Kb | Faktúra | 2153.84 € | Márius Pedersen | 34115901 | 10. aug. 2011 | |||||||||
| rekonštrukcia pavilónu | 118.36 Kb | Faktúra | 3026.92 € | G+G | 44058632 | 25. júl. 2011 | |||||||||
| rekonštrukcia pavilónu | 123 Kb | Faktúra | 2222.84 € | G+G | 44058632 | 25. júl. 2011 | |||||||||
| starvné lístky | 128.27 Kb | Faktúra | 1541.86 € | VAŠA Slovensko | 35681338 | 03. aug. 2011 | |||||||||
| dodávka plynu | 121.32 Kb | Faktúra | 1045.00 € | RWE | 44291809 | 15. aug. 2011 | |||||||||
| rekonštrukcia pavilónu | 121.01 Kb | Faktúra | 4268.80 € | G+G | 44058632 | 12. aug. 2011 | |||||||||
| dodávka elektriny | 132.76 Kb | Faktúra | 1167.56 € | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25. aug. 2011 | |||||||||
| odvoz komunálneho odpadu | 111.17 Kb | Faktúra | 1369.79 € | Márius Pedersen | 34115901 | 04. sep. 2011 | |||||||||
| rekonštrukcia pavilónu | 121.06 Kb | Faktúra | 1733.14 € | G+G | 44058632 | 25. aug. 2011 | |||||||||
| rekonštrukcia pavilónu | 116.28 Kb | Faktúra | 3003.02 € | G+G | 44058632 | 22. aug. 2011 | |||||||||
| dodávka plynu | 118.24 Kb | Faktúra | 1045.00 € | RWE | 44291809 | 19. sep. 2011 | |||||||||
| odvoz komunálneho odpadu | 108.18 Kb | Faktúra | 1354.28 € | Márius Pedersen | 34115901 | 25. sep. 2011 | |||||||||
| okná a dvere pre mš | 265.6 Kb | Faktúra | 3500.00 € | G+G | 44058632 | 25. máj. 2011 | |||||||||
| dodávka plynu | 115.45 Kb | Faktúra | 1045.00 € | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 07. okt. 2011 | |||||||||
| zber kom. odpadu | 107.71 Kb | Faktúra | 1670.15 € | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 15. okt. 2011 | |||||||||
| oprava povrchu mk | 110.72 Kb | Faktúra | 4359.67 € | VAPOS ORAVA, s.r.o | 36404667 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| oprava povrchu mk | 107.5 Kb | Faktúra | 5752.99 € | VAPOS ORAVA, s.r.o | 36404667 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| oprava povrchu mk | 109.73 Kb | Faktúra | 2889.41 € | VAPOS ORAVA, s.r.o | 36404667 | 04. nov. 2011 | |||||||||
| úprava miestnej komunikácie | 108.97 Kb | Faktúra | 4997.60 € | VAPOS ORAVA, s.r.o | 36404667 | 28. okt. 2011 | |||||||||
| úprava miestnej komunikácie | 111.54 Kb | Faktúra | 29948.58 € | VAPOS ORAVA, s.r.o | 36404667 | 28. okt. 2011 |